Rechnungen

GOÄ-konforme Rechnungen mit automatischer Validierung.

Entwurf Prüfung Versand Bezahlt

Jede Rechnung durchläuft diese Phasen. Im Entwurf können Sie frei bearbeiten — nach dem Versand sind Änderungen nur noch über eine Korrekturrechnung möglich.

Import

Rechnungen aus Ihrer Praxissoftware können über das PAD / PADneXt-Format importiert werden. Dieses Standardformat wird von den meisten Praxisverwaltungssystemen unterstützt.

So importieren Sie eine Rechnung

  1. 1 Wählen Sie in Ihrer Praxissoftware die gewünschte Rechnung aus und exportieren Sie diese im PAD / PADneXt-Format.
  2. 2 Importieren Sie die exportierte Datei in GOÄ-direkt.

GOÄ-Prüfung

Beim Erstellen einer Rechnung prüft GOÄ-direkt automatisch auf häufige Abrechnungsfehler — bevor die Rechnung beim Patienten landet.

Ausschlussziffern

Warnung bei GOÄ-Ziffern, die laut Gebührenordnung nicht zusammen abgerechnet werden dürfen.

Steigerungsfaktoren

Hinweis bei Faktoren über 2,3-fach — hier ist eine Begründung erforderlich, die Sie direkt in der Rechnung hinterlegen können.

Versand

Rechnungen können per E-Mail oder Post versendet werden. Die bevorzugte Versandart wird pro Patient gespeichert und automatisch vorausgewählt.

E-Mail

Der Patient erhält einen Link zum Portal. Der Zugang ist durch einen SMS-Code geschützt — dafür muss eine Mobilnummer hinterlegt sein. Der Patient muss dem E-Mail-Versand zugestimmt haben.

Post

Die Rechnung wird über unseren Dienstleister gedruckt und versendet. Ideal für Patienten ohne E-Mail oder Mobilnummer. Die Portokosten werden monatlich abgerechnet.

Erneut senden

Bereits versendete Rechnungen können jederzeit erneut versendet werden — etwa wenn der Patient die E-Mail nicht erhalten hat oder eine zusätzliche Kopie per Post benötigt.

Öffnen Sie die Rechnung und wählen Sie Erneut senden. Sie können dabei auch die Versandart ändern (z.B. von E-Mail auf Post wechseln).

Korrekturen

Vor dem Versand: Rechnungen im Entwurfsstatus können beliebig bearbeitet werden.

Nach dem Versand: Änderungen erfordern eine Korrekturrechnung. Dabei wird die ursprüngliche Rechnung storniert und eine neue Version erstellt.

Adresse oder Details korrigieren

Falsche Adresse, fehlende Position oder Korrekturbedarf bei Ziffern nach dem Versand?

  1. 1 Öffnen Sie die betroffene Rechnung und wählen Sie Korrektur erstellen.
  2. 2 Die ursprüngliche Rechnung wird automatisch storniert und eine bearbeitbare Kopie erstellt.
  3. 3 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und versenden Sie die korrigierte Rechnung.